Ventas con Facturador
Permite emitir facturas electrónicas cumpliendo con todas las normativas fiscales vigentes, lo que facilita la contabilidad y reduce errores administrativos. Herramienta esencial para la gestión eficiente de tus transacciones comerciales. Esta funcionalidad te permite generar facturas de manera rápida y precisa, asegurando que cada venta quede registrada correctamente en el sistema.
Gestiona las devoluciones y genera notas de crédito de forma sencilla, asegurando que los registros contables y de inventario se actualicen correctamente.
Optimiza el proceso de ventas con una herramienta de facturación rápida, ideal para transacciones de alto volumen y menor tiempo de espera.
Emisión rápida y sencilla de facturas electrónicas:
- Cumple con todas las normativas fiscales vigentes.
- Facilita la contabilidad y reduce la posibilidad de errores administrativos.
Integración con otros módulos del sistema:
- Inventario: cada venta actualiza automáticamente el control de stock.
- Finanzas: gestiona la información financiera en tiempo real.
- Cuentas por Cobrar: facilita el seguimiento de pagos pendientes.
Incremento de la productividad del personal:
- Simplifica procesos y minimiza tareas repetitivas.
- Permite al equipo enfocarse en actividades de mayor valor para la empresa.
Todos los Módulos Están Relacionados
Cada acción que realizas en un módulo impacta directamente en el resto del sistema, asegurando que todos tus datos estén siempre actualizados y sean precisos.
- Por ejemplo, las transacciones de ventas se reflejan inmediatamente en los registros financieros, lo que facilita la contabilidad, el seguimiento de ingresos y la gestión de flujo de caja en tiempo real.
En Cuántico ERP, cada módulo es una pieza esencial de un rompecabezas que, al ensamblarse, proporciona una visión completa y detallada de tu empresa.
Agiliza y organiza la documentación mejorando la precisión en la contabilidad con seguimientos detallados
¿Cómo funciona?
Ventas con Facturador Rápido
Permite registrar ventas de forma ágil, escanear códigos de barras, aplicar descuentos automáticamente y gestionar pagos de múltiples métodos, todo desde una interfaz intuitiva y fácil de usar.
Para realizar una venta con el facturador rápido en el caso de supermercados o puntos de venta de atención al cliente:
- Debemos tocar el botón «Venta» o en la opción Ventas – Facturador Rápido.
- En la ventana emergente generalmente comenzará mostrando por defecto la venta a Consumidor final (Factura de venta B), podemos cambiar y seleccionar clientes registrados tocando en «No» o escribiendo el nombre.
- Luego, tocando en «Producto» podemos desplegar todos los productos creados y buscar por nombre, o escribir el ID si lo recordamos. Una vez seleccionado el producto podremos cambiar la cantidad y el precio en caso que esté permitido.
- En el lateral derecho podremos elegir la condición de pago (efectivo, tarjetas, etc) e ingresar el monto con el que paga el cliente para calcular el vuelto.
- También podremos aplicar descuentos o recargos si corresponde sobre el total. Finalmente tocamos «facturar» para terminar.
Notas de crédito / Devolución
Al registrar una devolución, el sistema emite una nota de crédito que refleja el valor de los productos devueltos, permitiendo ajustar las cuentas del cliente de manera precisa. Esta herramienta facilita la contabilidad y asegura que las devoluciones se registren correctamente, manteniendo la transparencia y la precisión en los registros financieros y de inventario.
- Una vez hecha la Factura de venta o Presupuesto y se debe hacer una nota de crédito o devolución al cliente. Clic en botón ventas. Seleccionar el cliente y el tipo de comprobante que se va a realizar.
- En la grilla de Comprobantes, se nos presentan ambos comprobantes. Ej: Presupuesto y Devolución.
- Doble clic en el comprobante, Editar > pestaña Imputaciones. > Agregar.
- En la siguiente pantalla aparecerán todos los posibles comprobantes a imputar. Si seleccionamos el comprobante de la venta (Factura / Presupuesto) aparecerán las Notas de créditos o Devoluciones. Y viceversa. Elegimos el que corresponde.
- Automáticamente se va descontar el monto imputado. Se va a plasmar en la Cta. Cte. del cliente. Grabar.
- A la hora del cobro. Seleccionamos la entidad. Nos va a traer el saldo pendiente del cliente. En valores, seleccionamos el/los código/s de valor que nos abonen.
